******医院关于纸袋纸/杯纸的网上超市采购项目 （项目编号:************054 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******医院关于纸袋纸/杯纸的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************054
项目联系人:郭涛
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654099
项目所在行政区划名称:伊犁哈萨克自治州本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******医院
采购单位地址:伊宁市斯大林街92号
采购单位联系人和联系方式:陈兴俊:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******8
采购单位预算编码:687001
三、成交信息
成交日期:2024年9月19日
总成交金额（元）:16009 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 伊宁市大岚车文化体育办公用品经销部 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市斯大林街43号（十五小右侧） 16009.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 沪采 28 -95 纸杯纸袋纸/杯纸 沪采 28 -95 20000 0.15 3000.0 2 得力粘钩19355 挂钩/粘钩 得力/deli 得力粘钩19355 10 10.0 100.0 3 天福 PC70 计分牌记分牌裁判用具 天福 PC70 8 40.0 320.0 4 得力 6608 碳素笔签字笔中性笔 得力/deli 6608 120 1.0 120.0 5 得力 5618 档案盒 得力/deli 5618 20 12.0 240.0 6 汰渍 260克 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉20包/袋 汰渍/Tide 260克 净白去渍洗衣粉 20 60.0 1200.0 7 顺发 牛皮纸 顺发/SF A4 3 35.0 105.0 8 金亿利 5G-1074 文件包公文包资料袋文件袋 金亿利 5G-1074 8 18.0 144.0 9 世昌 1808-7 资料袋加厚文件袋牛皮纸档案袋10个装 世昌 1808-7 50 20.0 1000.0 10 大卫 拖把好神拖旋转拖把 大卫 Q5 2 190.0 380.0 11 南孚电池 7号碱性电池七号遥控鼠标电池1.5V 南孚/NANFU 07 3600 2.5 9000.0 12 晶森 5819 电脑夹/图纸夹 拉杆夹（中） 晶森/JINGSEN 5819 200 2.0 400.0 13 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜:
