一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************256
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 漫步者 MF2 扩音器 9 1440.0 漫步者/EDIFIERMF2 验收通过 2 纽曼 U-226 扩音器 10 1750.0 纽曼/NewmineU-226 验收通过 3 得力 9227 木板夹 10 40.0 得力/deli9227 验收通过 4 波洛克 跳高杆 2 130.0 波洛克7879 验收通过 5 迅驰星 发 令 弹 1 150.0 迅驰星金属 验收通过 6 得力 79553 卷尺 2 56.0 得力/deli79553 验收通过 7 九千年 5201 证书芯 1100 330.0 九千年5201 验收通过 8 白雪 X66 中性笔红 10 200.0 白雪X66 验收通过 9 得力 3344 记事本 15 330.0 得力/deli3344 验收通过 10 得力 8553ES 长尾夹 10 150.0 得力/deli8553ES 验收通过 11 得力 7419 复印纸A4 10 1800.0 得力/deli7419 验收通过 12 得力 7373 复印纸A3 1 170.0 得力/deli7373 验收通过 13 李宁 LBQK440-2 篮球 1 150.0 李宁/LiningLBQK440-2 验收通过 14 得力 8551 长尾夹 10 130.0 得力/deli8551 验收通过 15 得力 S21 中性笔 20 480.0 得力/deliS21 验收通过 16 秒表 2 170.0 无品牌夜光款三排100道 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王明光
