一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************600
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年10月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 爱德信 网络检测设备/千兆路由器 4 580.0 爱德信/EDUSUNER5565 验收通过 2 娃哈哈 饮用纯净水 娃哈哈矿泉水 矿泉水/纯净水 15 630.0 娃哈哈包装饮用水 验收通过 3 ******办公室热水瓶家用304不锈钢保温瓶大容量暖水壶开水暖瓶保温壶 10 550.0 清水/SHIMIZUSM-3261 验收通过 4 得力 A4打印复印纸 整箱 4 740.0 得力无型号 验收通过 5 个人/集体一星章 60 132.0 无品牌星章 验收通过 6 课业本/教学用本 16K备课本 50 375.0 无品牌16k 验收通过 7 得力 18169-03 电源插座 30 1290.0 得力/deli18169-03 验收通过 8 普联 WN823N 网卡 300M迷你USB无线网卡 30 1500.0 普联/TP-LinkWN823N 验收通过 9 南孚 5号 普通干电池碱性电池 48 120.0 南孚/NANFU5号 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 盛淼
