一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************205
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-103D 多功能插座 1 50.0 公牛/BULLGN-103D 验收通过 2 佑盛 310-18c 310-18c抽杆文件夹 30 75.0 佑盛310-18c 验收通过 3 佑盛 310-18c 310-18c抽杆文件夹 30 45.0 佑盛310-18c 验收通过 4 心相印 ZB012 长卷卫生纸/无芯卫生纸 2 360.0 心相印/Mind Act Upon MindZB012 验收通过 5 晨光 k35 按动中性笔0.5子弹头 2 50.0 晨光/M&Gk35 验收通过 6 晨光 k35 按动中性笔0.5子弹头 10 250.0 晨光/M&Gk35 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱明明
