一、 *采购人名称： ******旅游局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************773
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******旅游局
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 黄山毛峰 绿茶 1 295.0 黄山毛峰500g 验收通过 2 惠普 打印机搓纸轮及分页器 1 195.0 惠普/HP搓纸轮 验收通过 3 纽曼 DRW-801 刻录机 1 185.0 纽曼/NewmineDRW-801 验收通过 4 惠普 CC388A 硒鼓 3 795.0 惠普/HPCC388A 验收通过 5 奔图 TL-413 粉盒 2 530.0 奔图/PantumTL-413 验收通过 6 得力 18510 普通干5号电池 2 20.0 得力/deli18510 验收通过 7 金士顿 DTX/64GB U盘 1 75.0 金士顿/KingstonDTX/64GB 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李燕晴
